Talousarvioesitys on niukasti ylijäämäinen

Tampereen seurakuntien talousarvio on vuoden 2015 tuloksen osalta noin 8.000 euroa ylijäämäinen. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti myös toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015–2017 torstaina 4.12.

Kirkon tehtävät ja toimintaympäristön muutos haastavat kirkkoa Tampereella. Siksi talous- ja toimintasuunnitelmassa esitetään uusia toimintalinjauksia vuosille 2015-2017.  Kirkon toimintaympäristön muutos näkyy erityisesti suurissa kaupungeissa kuten Tampereella. Kirkkoon kuuluminen on entistä useammin tietoinen valinta.

Ensi vuoden toiminnalliset tavoitteet liittyvät vahvasti kirkon perustoimintaan sekä toimintakäytäntöjen ja vuorovaikutustapojen uudistamiseen.  Perustoiminnan painopiste on kaste, vihkiminen, pienten lasten perheet ja perheiden tukeminen sekä hyvän tekeminen ja auttaminen niin kansainvälisesti kuin paikallisesti. Toimintavuotena myös arvioidaan ja mitataan tavoitteiden toteutumista.

— Vuonna 2015 jatkamme jäsenlähtöisen toiminnan vahvistamista. Yritämme entistä tarkemmin selvittää, miten tamperelaisten kirkkosuhdetta ja ajatuksia kirkosta ja sen sanomasta voidaan tarkemmin ottaa huomioon toiminnan ja vuorovaikutuksen suuntaamisessa, sanoo yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takala.

Talousarvioesitys on niukasti ylijäämäinen

Talousarvioesitys on vuoden 2015 tuloksen osalta noin 8.000 euroa ylijäämäinen. Laskelmissa on arvioitu seurakuntien jäsenmäärän vähennys. Toimintatuloissa ei ole odotettavissa kasvua.

Verotuloja arvioidaan vuonna 2015 kertyvän yhteensä 34,8 miljoonaa euroa (34 milj. euroa), josta yhteisöveron osuus on 3,5 miljoonaa euroa (3 milj. euroa) eli 10,1 % kaikista verotuloista.

Seurakuntayhtymän säästötoimet kohdistuvat hallintoon ja toimintoihin. Talousarvio-ohjeen mukainen säästötavoite on toteutunut yli puolella toimintayksiköistä.

Paikallisseurakuntien perustyö säilyy tämän vuoden tasolla. Seurakuntien toiminnallisia resursseja vahvistetaan siirtämällä yhteisistä toiminnoista työntekijöitä seurakuntiin, mitä koskevat määrärahasiirrot tehdään talousarviomuutoksin kevään 2015 aikana. Käyttötalouden menojen yhteismäärä on 45,9 miljoonaa euroa.  Kaikkien menojen summa on 49.3 milj. euroa.

Talouspäällikkö Birgitta Braggen mukaan ensi vuoden budjetti on siirtymävaiheen budjetti. Rakenteiden ja käytäntöjen yksinkertaistaminen tukee voimavarojen kohdentamista toimintaan seurakuntalaisten ja tamperelaisten parissa.

Ensi vuonna investoidaan leirikeskuksiin

Investointisuunnitelman mukaiset investointikustannukset ovat 3,4 miljoonaa euroa, joista varsinaiset uudisrakentamis- ja peruskorjauskustannukset ovat 2,5 miljoonaa euroa.

 

Suurimmat rakennus- ja investointikohteet ovat Aitolahdessa sijaitsevan Pättinniemen leirikeskuksen suunnittelu ja rakennustöiden aloittaminen, Luhtaanrannan uuden kokoontumistilan rakentaminen ja vanhan rakennuksen purkaminen, Kalevankankaan kappelin katon peruskorjaus ja Aitolahden kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen.

 

Aitolahdessa sijaitsevaa Pättinniemen leirikeskuksesta kehitetään seurakuntayhtymän pääleirikeskus. Luhtaanrannan leirikeskus toimii päiväkävijöiden leiripaikkana.

Palaa otsikoihin